Решение 02-07
Р Е Ш Е Н И Е № 02-07
г. Обнинск «22» июня 2010 года
Об утверждении инвестиционной программы
муниципального предприятия «Теплоснабжение» по развитию
системы теплоснабжения города Обнинска на 2010 -2012 годы
На основании статьи 11 Федерального закона от 30.12. 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», пункта 47 Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 года № 99, статьи 28 Устава муниципального образования «Город Обнинск», Обнинское городское Собрание
- РЕШИЛО:
Утвердить инвестиционную программу муниципального предприятия «Теплоснабжение» по развитию системы теплоснабжения города Обнинска на 2010 -2012 годы (прилагается).
Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.
Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания В.Н. Савин
-
Приложение к решению городского Собрания «Об утверждении инвестиционной программы муниципального предприятия «Теплоснабжение» по развитию системы теплоснабжения города Обнинска на 2010 -2012 годы» от «22» июня 2010 года № 02-07
-
Инвестиционная программа
МП «Теплоснабжение» по развитию системы
теплоснабжения города Обнинска
на 2010-2012 гг.
2010 г.
СОДЕРЖАНИЕ
3. Расчет тарифа МП «Теплоснабжение» на подключение 29
-
1. Паспорт Программы
Наименование программы
- Инвестиционная программа МП «Теплоснабжение» по развитию системы теплоснабжения города Обнинска на 2010-2012 гг. (обеспечение инженерной инфраструктурой объектов нового строительства и реконструкции)
-
Дата утверждения программы
- Решение Обнинского городского Собрания от «22» июня 2010 года № 02-07
-
Исполнители программы
-
МП «Теплоснабжение» г. Обнинск
-
Цель и задачи программы
- Целью программы являются
- обеспечение развития г. Обнинск, в том числе потребностей жилищного и гражданского строительства, коммунальной инфраструктурой.
- Задачами программы являются:
- строительство и модернизация объектов МП «Теплоснабжение»;
- привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств) для финансирования проектов модернизации объектов МП «Теплоснабжение»;
- реализация инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство инфраструктурой теплоснабжения;
- создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков под жилищное строительство инфраструктурой теплоснабжения.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели
- обеспечение подключения к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства и реконструкции (дополнительная нагрузка 90,4 Гкал/час);
- сокращение показателя удельного веса сетей, требующих замены, до уровня 71 %;
- увеличение мощности теплового источника до 606 Гкал/ч.
- Сроки и этапы реализации программы
-
2010 - 2012 годы
Объемы и источники финансирования
- Всего - 850124 тыс. руб., в т.ч.
- финансовые средства, обеспечиваемые тарифом на подключение, -850124 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности
- снижение уровня износа объектов МП «Теплоснабжение»;
- создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации объектов МП «Теплоснабжение»;
- обеспечение роста жилищного и гражданского строительства.
Порядок и контроль реализации программы
Определяются нормативным правовым актом, разрабатываемым администрацией города Обнинска
2. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения на территории города Обнинска на 2010-2012 гг. и финансовые потребности на их реализацию
1. Основными факторами, определяющими направления разработки инвестиционной программы, являются:
-
тенденции социально-экономического развития г. Обнинска, характеризующиеся незначительным приростом численности населения, активным развитием города;
-
состояние существующей системы теплоснабжения, характеризующееся дефицитом мощности;
-
перспективное строительство многоквартирных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан.
2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы теплоснабжения. Достижение целевых индикаторов в результате реализации инвестиционной программы характеризует будущую модель теплоснабжения г. Обнинска. Целевыми индикаторами системы теплоснабжения на 2010-2012 гг. являются:
-
обеспечение подключения к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства и реконструкции согласно таблице 1 (дополнительная нагрузка 90,4 Гкал/час);
-
сокращение показателя удельного веса сетей, требующих замены, до уровня 71 %;
-
увеличение мощности теплового источника до 606 Гкал/ч.
-
Объекты нового строительства и реконструкции в г. Обнинск, подключение к системе централизованного теплоснабжения которых планируется на 2010-2012 гг.
Перечень объектов застройки
Подключаемая нагрузка, Гкал/ч
Годы строительства
Распределение подключаемой нагрузки по годам, Гкал/ч
2010
2011
2012
Жилой мкр. 55
25,57
2009-2012
8,523
8,523
8,523
Общественный центр города (зона 1), пр. Маркса
13,5
2009-2012
4,500
4,500
4,500
Общественный центр города (зона 2), район Дома ученых (три дома "Инвест-Групп"
3,827
2009-2012
1,276
1,276
1,276
Жилой мкр. Пр. Ленина-ул. Белкинская
3,237
2008-2010
3,237
Жилые дома ул Комсомольская
4,6
2008-2012
1,533
1,533
1,533
Многоквартирный дом ул. Любого, 11
0,54
2010-2011
0,270
0,270
Многоквартирные дома пос. Мирный
4,63
2008-2012
1,543
1,543
1,543
Жилой комплекс из 4-х 14-эт. Домов по ул. Шацкого
2,13
2010-2012
0,710
0,710
0,710
Северная часть жилого мкр. 38
12
2009-2012
4,000
4,000
4,000
Комплекс "Минеральные воды"
0,100
2010-2011
0,050
0,050
Православный храм на территории МСЧ-8
0,040
2011
0,040
Учебно-лабораторный корпус ИАТЭ
0,968
2010-2012
0,323
0,323
0,323
Ледовый дворец
1,07
2010-2012
0,357
0,357
0,357
Автомойка и СТО В Кабицыно
0,125
2009-2010
0,125
Зона инновационного развития ул. Красных Зорь
8,88
2009-2012
2,960
2,960
2,960
Производственная база, промзона Мишково, ИП Заренков
0,3
2009-2011
0,150
0,150
Автосалон на Киевском ш. 25
0,88
2011-2012
0,440
0,440
Расширение ГСК "Автолюбитель"
0,168
2010-2011
0,084
0,084
Реконструкция кафе "Царицынская охота"
0,46
2010-2011
0,230
0,230
Автомобильный сервисный комплекс по ул. Цветкова
0,153
2009-2010
0,153
Пристройка к зданию Центра реабилитации
0,3
2011-2012
0,150
0,150
Офис и гостиничный комплекс на ул. Цветкова
0,583
2009-2012
0,194
0,194
0,194
Центр технического обслуживания автомобилей, ул. Курчатова, 29
0,395
2011-2012
0,198
0,198
Швейный технологический центр по ул. Красных Зорь
0,5
2010-2012
0,167
0,167
0,167
Многофункциональный комплекс на Привокзальной площади
0,11
2010-2012
0,037
0,037
0,037
Подземная стоянка в 52 мкр.
0,5
2010-2012
0,167
0,167
0,167
Производственная база, Коммунальный проезд (ЧП Заренков)
0,3
2008-2012
0,100
0,100
0,100
Склад и мотель по Киевскому ш. 37 (Холдинг Спихтаренко)
0,103
2011-2012
0,052
0,052
Нефтебаза ООО "РегионНефтеГазТехнология"
0,396
2010-2012
0,132
0,132
0,132
Здание ЗАО "Обнинские мясопродукты" в Мишково
0,3
2009-2011
0,150
0,150
Реконструкция ОС г. Обнинск
3,71
2009-2012
1,237
1,237
1,237
Всего
90,375
32,208
29,573
28,599
Таблица 2
Целевые индикаторы инвестиционной программы МП «Теплоснабжение» по развитию системы теплоснабжения г. Обнинска на 2010-2012 гг.
№ п/п
Индикатор
Значение индикатора на начало реализации инвестиционной программы
Основание для определения значения индикатора
Значение индикатора на конец реализации инвестиционной программы
Основание для определения значения индикатора
1
2
3
4
5
6
1
Увеличение располагаемой мощности котельной за счет модернизации котлов, Гкал/ч
567
По данным режимно-наладочных испытаний согласно п. 2.1. работы "Разработка производственной программы МП «Теплоснабжение» г. Обнинск на 2010 г., и расчет экономически обоснованных финансовых потребностей для ее реализации", выполненной в рамках договора № 958-02-ЭК/2009
606
Значение индикатора на начало реализации инвестиционной программы увеличенное на размер дополнительной мощности, полученной в результате реализации мероприятия 1.27.
2
Снижение изношенности тепловых сетей, требующих замены, %
76,0
(стр. 2 гр. 3) = (стр. 2.2. гр. 3)/(стр. 2.1.гр.3)*100
71
(стр. 2 гр. 5) = (стр. 2.2. гр. 5)/(стр. 2.1.гр.5)*100
2.1.
Всего протяженность тепловых сетей, км.
136,8
Статистическая форма № 1-ТЕП за 2008 г. (п.23)
139,4
Значение индикатора на начало реализации инвестиционной программы, увеличенное на протяженность новых сетей
2.2.
Протяженность сетей, требующих замены, км.
104,0
Статистическая форма № 1-ТЕП за 2008 г. (п.27)
98,9
Значение индикатора на начало реализации инвестиционной программы за минусом протяженности замененных сетей
2.3.
Протяженность новых сетей, км
-
-
2,6
Мероприятия инвестиционной программы 1.5., 1.12., 1.18., 1.25., 1.30., 1.32
2.4.
Протяженность модернизированных и замененных сетей, км
-
-
5,1
Мероприятия инвестиционной программы 1.2.-1.4.,1.6.-1.8., 1.16., 1.22., 1.26., 1.28.
3. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы теплоснабжения в г. Обнинске и срокам реализации.
4. Стоимость мероприятий в инвестиционной программе определена на основании проектов и смет специализированных организаций, укрупненных оценочных показателей стоимости (справочник оценщика «Сооружения городской инфраструктуры. Укрупнённые показатели стоимости строительства» за 2009 г. далее КО-ИНВЕСТ), прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом изменения цен используемых ресурсов в период реализации инвестиционной программы г. Обнинска на 2010-2012 гг. (индекс потребительских цен согласно прогнозам Минэкономразвития РФ на 2010 г. составит 1,107, на 2011 г. - 1,087, на 2012 г. - 1,075).
Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству)).
5. Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей (1, 9, 10, 13-15, 19-21), разработаны исходя из того, что МП «Теплоснабжение» обеспечивает врезку в существующие магистральные трубопроводы. От врезки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Место врезки считается точкой подключения, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети не передаются в муниципальную собственность и эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке согласно условиям договора на подключение.
4.Часть мероприятий по обеспечению подключения объектов нового строительства к сети централизованного теплоснабжения, утвержденных Техническим заданием на разработку инвестиционной программы, будут выполнены в 2009 г., в связи, с чем при разработке данной Инвестиционной программы не учитывались:
-
строительство тепловой сети Ду=250 мм, перекладка тепловой сети Ду=125 мм на Ду=150 мм от ул. Энгельса 17б до ул. Энгельса 15а, перекладка участка тепловой сети от ТК-82 до ТК-83 под дорогой по ул. Калужской с Ду=300 мм на Ду=400мм, перекладка тепловой сети от ул. Энгельса 1 до ул. Курчатова 52 с Ду=150 мм на Ду=200 мм для подключения к системе централизованного теплоснабжения многоквартирных домов в микрорайоне 55;
-
расширение камеры У-1 (МПКХ) с врезкой отвода Ду=50 мм в тепловую сеть Ду=100 мм для подключения к системе централизованного теплоснабжения объектов военного городка на ул. Лесной;
-
реконструкция тепловой камеры ТК-32-4 с врезкой отвода Ду=50 мм в тепловую сеть Ду=250 мм для подключения к системе централизованного теплоснабжения офисного здания "Радиационный контроль. Приборы и методы" пр. Маркса 14;
-
перекладка тепловой сети Ду=150 мм из зоны строительства для подключения к системе централизованного теплоснабжения торгового комплекса «Привокзальный»;
-
устройство врезки Ду=200 для подключения к системе централизованного теплоснабжения производственной базы по Киевскому шоссе, 23а (НПП Метра);
-
модернизация тепловой сети от здания котельной (ТК-1) до ТК-15 с переходом под железной дорогой (увеличение диаметра до 700 мм) для увеличения пропускной способности тепловой сети для подключения к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства.
5. Средства, полученные МП «Теплоснабжение» в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционной программы в части проведения работ по модернизации и новому строительству систем теплоснабжения города Обнинск, связанному с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.
-
Инвестиционная программа МП «Теплоснабжение» по развитию системы теплоснабжения г. Обнинска
на 2010-2012 годы
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Ед. измерения |
Цели мероприятия |
Объемные показатели, всего |
Реализация мероприятий по годам, в установленных единицах измерения |
Стоимость всего, тыс. руб. |
Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |
||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2010 |
2011 |
2012 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Расширение тепловой камеры К-88 и строительство новой тепловой камеры в районе К-78 с врезкой отводов Ду=300 мм |
ед. |
Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: многоквартирные дома в микрорайоне 55 |
2 |
1 |
1 |
|
432 |
207 |
225 |
- |
|
2. |
Перекладка тепловой сети от ТК 39/20 до ТК 39/21 по ул. Калужской с Ду=125 мм на Ду=200 мм |
п.м. в 2х трубном исчислении |
200 |
200 |
|
|
6 922 |
6 922 |
- |
- |
|
|
3. |
Перекладка тепловой сети от ул. Звездная 1а до ул. Энгельса 17б с Ду=150 мм на Ду=200 мм |
п.м. в 2х трубном исчислении |
180 |
180 |
|
|
6 230 |
6 230 |
- |
- |
|
|
4. |
Перекладка трубопроводов тепловой сети с Ду=400 мм на Ду=700 мм на участке от У-(К-73/74) (ул. Калужская) до К-78 (ответвление на ИАтЭ) |
п.м. в 2х трубном исчислении |
320 |
|
|
320 |
43 956 |
- |
- |
43 956 |
|
|
5. |
Строительство тепловой сети Ду=400 мм от магистрали Ду=700 мм в районе ТК-89 (пересечение пр. Маркса и ул.Королева) |
п.м. в 2х трубном исчислении |
Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: общественный центр города (зона 1), пр. Маркса |
1230 |
230 |
500 |
500 |
187 871 |
31 825 |
75 203 |
80 843 |
|
6. |
Перекладка 30 п.м с Ду=150 мм на Ду=200 мм, 40 п.м. с Ду=125 мм на Ду=150 мм, 150 п.м. с Ду=80 мм на Ду=150 мм, прокладка 150 п.м новой тепловой сети Ду=125 мм в районе Дома ученых |
п.м. в 2х трубном исчислении |
Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: общественный центр города (зона 2), район Дома ученых (три жилых дома «Инвест-групп») |
370 |
370 |
|
|
12 805 |
12 805 |
- |
- |
|
7. |
Перекладка тепловой сети Ду=100 мм на Ду=125 мм к жилым домам ул. Ленина 222-230 |
п.м. в 2х трубном исчислении |
Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: жилой микрорайон, пр. Ленина - ул. Белкинская |
70 |
70 |
|
|
2 423 |
2 423 |
- |
- |
|
8. |
Перекладка тепловой сети Ду=150 мм на Ду=200 мм к жилым домам ул. Ленина 184-204, лицей «Держава» |
п.м. в 2х трубном исчислении |
90 |
90 |
|
|
3 115 |
3 115 |
- |
- |
|
|
9. |
Устройство врезки в тепловую сеть Ду-500 мм по ул. Комсомольская |
ед. |
Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: многоквартирные дома по ул. Комсомольская |
6 |
2 |
3 |
1 |
2 407 |
749 |
1 221 |
437 |
|
10. |
Расширение ТК-26-10 с врезкой отвода Ду=100 мм в тепловую сеть Ду=250 мм по ул. Любого |
ед. |
Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: многоквартирный дом ул. Любого д. 11 |
1 |
1 |
|
|
244 |
244 |
- |
- |
|
11. |
Строительство тепловой камеры с врезкой отвода Ду=200 мм в тепловую сеть Ду=500 мм1 пос. Мирный |
ед. |
Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: многоквартирные дома в пос. Мирный |
1 |
1 |
|
|
374 |
374 |
- |
- |
|
12. |
Строительство тепловой сети Ду=200 мм2 с врезкой отвода в тепловую сеть Ду=400 мм пос. Мирный |
п.м. в 2х трубном исчислении |
1000 |
1000 |
|
|
29 330 |
29 330 |
- |
- |
|
|
13. |
Расширение ТК-19-3 с врезкой отвода Ду=150 мм в тепловую сеть Ду=200 мм по ул. Шацкого |
ед. |
Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: жилой комплекс из 4-х 14-ти этажных домов по ул. Шацкого |
1 |
1 |
|
|
244 |
244 |
- |
- |
|
14. |
Строительство тепловой камеры с врезкой отвода Ду=100 мм в тепловую сеть Ду=250 мм в районе строительства Ледового дворца |
ед. |
Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: ледовый дворец |
1 |
1 |
|
|
207 |
207 |
- |
- |
|
15. |
Строительство, реконструкция тепловой камеры с врезкой отводов по ул. Красных Зорь |
ед. |
Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: зона инновационного развития, ул. Красных Зорь |
3 |
3 |
|
|
620 |
620 |
- |
- |
|
16. |
Перекладка тепловой сети Ду=800 мм из зоны строительства по ул. Красных Зорь |
п.м. в 2х трубном исчислении |
450 |
|
450 |
|
89 108 |
- |
89 108 |
- |
|
|
17. |
Реконструкция тепловой камеры 32а-6 с врезкой отвода Ду=80 мм в тепловую сеть Ду=150 мм по ул. Цветкова |
ед. |
Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: офис и гостиничный комплекс на ул. Цветкова |
1 |
1 |
|
|
244 |
244 |
- |
- |
|
18. |
Строительство тепловой сети Ду=80 мм по ул. Цветкова |
п.м. в 2х трубном исчислении |
120 |
120 |
|
|
2 852 |
2 852 |
- |
- |
|
|
19. |
Строительство тепловой камеры с врезкой отвода Ду=80 мм в тепловую сеть Ду=250 мм по ул. Красных Зорь |
ед. |
Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: швейный технологический центр по ул. Красных Зорь |
1 |
1 |
|
|
207 |
207 |
- |
- |
|
20. |
Строительство тепловой камеры с врезкой отвода Ду=40 мм в тепловую сеть Ду=50 мм на Привокзальной площади |
ед. |
Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: многофункциональный комплекс на Привокзальной площади |
1 |
1 |
|
|
207 |
207 |
- |
- |
|
21. |
Реконструкция тепловой камеры 52-26 с врезкой отвода Ду=80 мм в тепловую сеть Ду=200 мм в районе школы № 16 |
ед. |
Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: подземная автостоянка в 52 мкр. (шк. № 16) |
1 |
1 |
|
|
244 |
244 |
- |
- |
|
22. |
Перекладка трубопроводов теплосети от ТК-153 (в районе железной дороги) до ТК-58 (в районе городской бани) по ул. Королева с Ду = 700 мм на Ду=900 мм. |
п.м. в 2х трубном исчислении |
Увеличение пропускной способности тепловой сети для подключения к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства |
1800 |
460 |
530 |
410 |
329 477 |
100026 |
125 273 |
104 178 |
|
23. |
Увеличение производительности сетевых насосов с устройством частотного регулирования электроприводов |
ед. |
Увеличение производительности сетевых насосов для подключения к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства |
3 |
1 |
1 |
1 |
29 165 |
8 959 |
9 738 |
10 468 |
|
24. |
Строительство тепловой камеры с врезкой отвода Ду=80 мм в тепловую сеть Ду=700 мм по ул. Курчатова |
ед. |
Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: центр технического обслуживания автомобилей, Курчатова 29 |
1 |
|
1 |
|
602 |
- |
602 |
- |
|
25. |
Строительство тепловой сети Ду=80 мм по ул. Курчатова |
п.м. в 2х трубном исчислении |
100 |
|
100 |
|
2 584 |
- |
2 584 |
- |
|
|
26. |
Перекладка тепловой сети от забора ФЭИ до очистных сооружений с Ду=150 мм до Ду=200 мм |
п.м. в 2х трубном исчислении |
Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта реконструкции: очистные сооружения |
940 |
|
940 |
|
35 363 |
- |
35 363 |
- |
|
27. |
Модернизация котлов КВГМ-100 № 8, 9 и 10 с заменой воздуховодов, тягодутьевых установок |
ед. |
Увеличение теплопроизводительности котлов на 13 Гкал/ч, достижение номинальной мощности 100 Гкал/ч, для подключения к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства |
3 |
|
1 |
2 |
21 303 |
- |
6 763 |
14 540 |
|
28. |
Модернизация тепловой сети от котельной до подстанции "Цветково" с увеличением диаметра с Ду=350 мм до Ду=500 мм |
п.м. в 2х трубном исчислении |
Увеличение пропускной способности тепловой сети для подключения к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства |
690 |
|
690 |
|
38 357 |
- |
38 357 |
- |
|
29. |
Расширение ТК-24-6 с врезкой отвода Ду=50 мм в тепловую сеть Ду=80 мм на территории МСЧ-8 |
ед. |
Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: православный храм на территории МСЧ-8 |
1 |
|
1 |
|
265 |
- |
265 |
- |
|
30. |
Строительство тепловой сети Ду=40 мм на территории МСЧ-8 |
п.м. в 2х трубном исчислении |
50 |
|
50 |
|
1 292 |
- |
1 292 |
- |
|
|
31. |
Реконструкция тепловой камеры ТК-26-2 с врезкой отвода Ду=50 мм в тепловую сеть Ду=150 мм по ул. Любого, д. 2 |
ед. |
Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: пристройка к центру реабилитации |
1 |
|
|
1 |
285 |
- |
- |
285 |
|
32. |
Строительство тепловой сети Ду=40 мм по ул. Любого, д. 2 |
п.м. в 2х трубном исчислении |
50 |
|
|
50 |
1 389 |
- |
- |
1 389 |
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
850 124 |
208034 |
385 994 |
256 096 |
|
|
Финансовые средства, обеспечиваемые тарифом на подключение |
|
|
|
|
|
|
850 124 |
208034 |
385 994 |
256 096 |
Таблица 4
Оценочная стоимость выполнения единицы работы по мероприятиям Инвестиционной программы МП «Теплоснабжение» по развитию системы теплоснабжения г. Обнинска на 2010-2012 годы
|
№№ п/п |
Наименование мероприятия |
Обоснование стоимости работ |
Стоимость выполнения единицы работы в 2009 г., руб. |
Региональный коэффициент |
НДС, % |
Стоимость единицы работы в 2009 г. для Калужской обл., руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Расширение тепловой камеры К-88 и строительство новой тепловой камеры в районе К-78 с врезкой отводов Ду=300 мм |
Таблица 5 |
186 707,00 |
1,00 |
- |
186 707 |
|
2. |
Перекладка тепловой сети от ТК 39/20 до ТК 39/21 по ул. Калужской с Ду=125 мм на Ду=200 мм |
КО-ИНВЕСТ стр. 174 ИЗ.9.01.031 |
31391,71 |
0,844 |
18 |
31 264 |
|
3. |
Перекладка тепловой сети от ул. Звездная 1а до ул. Энгельса 17б с Ду=150 мм на Ду=200 мм |
КО-ИНВЕСТ стр. 174 ИЗ.9.01.031 |
31391,71 |
0,844 |
18 |
31 264 |
|
4. |
Перекладка трубопроводов тепловой сети с Ду=400 мм на Ду=700 мм на участке от У-(К-73/74) (ул. Калужская) до К-78 (ответвление на ИАтЭ) |
КО-ИНВЕСТ стр. 174 ИЗ.9.01.035 |
106623,57 |
0,844 |
18 |
106 189 |
|
5. |
Строительство тепловой сети Ду=400 мм от магистрали Ду=700 мм в районе ТК-89 (пересечение пр. Маркса и ул.Королева) |
Обоснование затрат по проекту Инвестиционной программы МП «Теплоснабжение» (п. 2.2.) |
153742870 руб. /1230 п.м. = 124 994,20 |
1,00 |
- |
124 994 |
|
6. |
Перекладка 30 п.м с Ду=150 мм на Ду=200 мм, 40 п.м. с Ду=125 мм на Ду=150 мм, 150 п.м. с Ду=80 мм на Ду=150 мм, прокладка 150 п.м новой тепловой сети Ду=125 мм в районе Дома ученых |
КО-ИНВЕСТ стр. 174 ИЗ.9.01.031 |
31391,71 |
0,844 |
18 |
31 264 |
|
7. |
Перекладка тепловой сети Ду=100 мм на Ду=125 мм к жилым домам ул. Ленина 222-230 |
31391,71 |
0,844 |
18 |
31 264 |
|
|
8. |
Перекладка тепловой сети Ду=150 мм на Ду=200 мм к жилым домам ул. Ленина 184-204, лицей «Держава» |
31391,71 |
0,844 |
18 |
31 264 |
|
|
9. |
Устройство врезки в тепловую сеть Ду-500 мм по ул. Комсомольская |
Таблица 5 |
338 136,00 |
1,00 |
- |
338 136 |
|
10. |
Расширение ТК-26-10 с врезкой отвода Ду=100 мм в тепловую сеть Ду=250 мм по ул. Любого |
186 707,00 |
1,00 |
18 |
220 314 |
|
|
11. |
Строительство тепловой камеры с врезкой отвода Ду=200 мм в тепловую сеть Ду=500 мм пос. Мирный |
338 136,00 |
1,00 |
- |
338 136 |
|
|
12. |
Строительство тепловой сети Ду=200 мм с врезкой отвода в тепловую сеть Ду=400 мм пос. Мирный |
КО-ИНВЕСТ стр. 174 ИЗ.9.01.031 |
31391,71 |
0,844 |
- |
26 495 |
|
13. |
Расширение ТК-19-3 с врезкой отвода Ду=150 мм в тепловую сеть Ду=200 мм по ул. Шацкого |
Таблица 5 |
186 707,00 |
1 |
18 |
220 314 |
|
14. |
Строительство тепловой камеры с врезкой отвода Ду=100 мм в тепловую сеть Ду=250 мм в районе строительства Ледового дворца |
186 707,00 |
1,00 |
- |
186 707 |
|
|
15. |
Строительство, реконструкция тепловой камеры с врезкой отводов по ул. Красных Зорь |
186 707,00 |
1,00 |
- |
186 707 |
|
|
16. |
Перекладка тепловой сети Ду=800 мм из зоны строительства по ул. Красных Зорь |
КО-ИНВЕСТ стр. 175 ИЗ.9.01.058 |
159017,79 |
0,877 |
18 |
164 561 |
|
17. |
Реконструкция тепловой камеры 32а-6 с врезкой отвода Ду=80 мм в тепловую сеть Ду=150 мм по ул. Цветкова |
Таблица 5 |
186 707,00 |
1 |
18 |
220 314 |
|
18. |
Строительство тепловой сети Ду=80 мм по ул. Цветкова |
КО-ИНВЕСТ стр. 174 ИЗ.9.01.030 |
25438,11 |
0,844 |
- |
21 470 |
|
19. |
Строительство тепловой камеры с врезкой отвода Ду=80 мм в тепловую сеть Ду=250 мм по ул. Красных Зорь |
Таблица 5 |
186 707,00 |
1,00 |
- |
186 707 |
|
20. |
Строительство тепловой камеры с врезкой отвода Ду=40 мм в тепловую сеть Ду=50 мм на Привокзальной площади |
186 707,00 |
1,00 |
- |
186 707 |
|
|
21. |
Реконструкция тепловой камеры 52-26 с врезкой отвода Ду=80 мм в тепловую сеть Ду=200 мм в районе школы № 16 |
186 707,00 |
1,00 |
18 |
220 314 |
|
|
22. |
Перекладка трубопроводов теплосети от ТК-15 (в районе железной дороги) до ТК-58 (в районе городской бани) по ул. Королева с Ду = 700 мм на Ду=900 мм. |
КО-ИНВЕСТ стр. 175 ИЗ.9.01.059 |
189811,71 |
0,877 |
18 |
196 429 |
|
23. |
Увеличение производительности сетевых насосов с устройством частотного регулирования электроприводов |
Предыдущая инвестиционная программа4 |
6858305,08 |
1 |
18 |
8092800 |
|
24. |
Строительство тепловой камеры с врезкой отвода Ду=80 мм в тепловую сеть Ду=700 мм по ул. Курчатова |
Таблица 5 |
500 000 |
1 |
- |
500 000 |
|
25. |
Строительство тепловой сети Ду=80 мм по ул. Курчатова |
КО-ИНВЕСТ стр. 174 ИЗ.9.01.030 |
25438,11 |
0,844 |
- |
21 470 |
|
26. |
Перекладка тепловой сети от забора ФЭИ до очистных сооружений с Ду=150 мм до Ду=200 мм |
КО-ИНВЕСТ стр. 174 ИЗ.9.01.031 |
31391,71 |
0,844 |
18 |
31 264 |
|
27. |
Модернизация котлов КВГМ-100 № 8, 9 и 10 с заменой воздуховодов, тягодутьевых установок |
Предыдущая инвестиционная программа1 |
4762711,86 |
1 |
18 |
5620000 |
|
28. |
Модернизация тепловой сети от котельной до подстанции "Цветково" с увеличением диаметра с Ду=350 мм до Ду=500 мм |
Обоснование затрат по проекту Инвестиционной программы МП «Теплоснабжение» (п. 2.60.) |
39267770 руб./(160 п.м.+690 п.м.)/1,18 =39150,32 |
1 |
18 |
46197 |
|
29. |
Расширение ТК-24-6 с врезкой отвода Ду=50 мм в тепловую сеть Ду=80 мм на территории МСЧ-8 |
Таблица 5 |
186 707 |
1 |
18 |
220 314 |
|
30. |
Строительство тепловой сети Ду=40 мм на территории МСЧ-8 |
КО-ИНВЕСТ стр. 174 ИЗ.9.01.030 |
25438,11 |
0,844 |
- |
21 470 |
|
31. |
Реконструкция тепловой камеры ТК-26-2 с врезкой отвода Ду=50 мм в тепловую сеть Ду=150 мм по ул. Любого, д. 2 |
Таблица 5 |
186 707 |
1 |
18 |
220 314 |
|
32. |
Строительство тепловой сети Ду=40 мм по ул. Любого, д. 2 |
КО-ИНВЕСТ стр. 174 ИЗ.9.01.030 |
25438,11 |
0,844 |
- |
21 470 |
Стоимость строительства тепловых камер и врезок в существующую тепловую сеть определена на основании стоимости выполнения данных работ для труб диаметром 700-800мм (500 тыс. руб. для выполнения работ в 2009 г.), определенной МП «Теплоснабжение», согласованной администрацией г. Обнинска при разработке Инвестиционной программы МП «Теплоснабжение» на 2008 - 2012 годы в рамках Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, города Обнинска на 2008-2012 гг., утвержденная решением Обнинского городского Собрания от 03.06.2008 г. № 03-6. Дифференциацию стоимости выполнения работ по строительству тепловых камер и врезок в существующую тепловую сеть в зависимости от диаметров тепловых сетей произведена пропорционально сметной стоимости выполнения аналогичных работ по отделу 6 главы 16 ТСН-2001.
Таблица 5
Дифференциация стоимости строительства тепловых камер и врезок в существующую тепловую сеть в г. Обнинске в 2009 г.
|
Номер норм по ТСН-2001 |
Стоимость строительства тепловой камеры в зависимости от диаметра труб (мм), руб. |
|||
|
300 |
400 |
500-600 |
700-800 |
|
|
1-2602 |
52333 |
89989 |
103469 |
103469 |
|
1-2603 |
39734 |
50108 |
63269 |
143086 |
|
Всего |
92067 |
140097 |
166738 |
246555 |
|
Стоимость строительства тепловой камеры и врезки в г. Обнинске в 2009 г. |
|
|
|
500000 |
|
Дифференциация стоимости строительства тепловой камеры и врезки в зависимости от диаметра труб |
186707 |
284109 |
338136 |
500000 |
3. Расчет тарифа МП «Теплоснабжение» на подключение
1. Источником финансирования расходов на реализацию инвестиционной программы МП «Теплоснабжение», в части модернизации и нового строительства систем теплоснабжения в целях обеспечения подключения объектов капитального строительства, является плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, вносимая лицами, планирующими к осуществлению строительства зданий, сооружений, иных объектов в муниципальном образовании Обнинск и включенными в перечень вновь строящихся объектов, планируемых к подключению к строящимся сетям инженерно-технического обеспечения.
2. Схема реализации инвестиционной программы основывается на первоначальном привлечении заемных средств с последующим возвратом за счет денежных средств, поступивших от тарифа на подключение.
В расчете приняты следующие условия кредитования:
-
ежемесячное внесение платежей за пользование кредитом с возможностью досрочного погашения;
-
средняя процентная ставка платы за пользование заемными средствами - 24 %;
-
начисление процентов за пользование заемными средствами на оставшуюся часть долга;
-
налог на прибыль в размере 20 %;
-
получение кредитов каждый год сроком на 0,5-1 год.
3. Финансовые потребности МП «Теплоснабжение», связанные с реализацией инвестиционной программы, определены с учетом обложения денежных средств, собранных через тариф на подключение и направляемых на реализацию мероприятий по строительству и модернизации систем теплоснабжения, налогом на прибыль.
4. Суммарная величина заявленной подключаемой нагрузки, обеспечиваемой системой теплоснабжения МП «Теплоснабжение», определена на основании перечня объектов строительства в соответствии с Техническим заданием на разработку инвестиционной программы и письмом Администрации г. Обнинская от 04.06.2009 г. № 09/351 «О направлении показателей застройки города». Нагрузки объектов, сроки ввода в эксплуатацию которых выходят за срок окончания реализации программы, учтены пропорционально количеству лет, приходящихся на период реализации программы.
Таблица 6
Расчет тарифа на подключение МП «Теплоснабжение»
|
Показатель |
Обозначение |
Ед. изм. |
Формула расчета |
Значение показателя |
Всего за период |
||
|
2010 |
2011 |
2012 |
|||||
|
Финансовые потребности организации коммунального комплекса, связанные с реализацией инвестиционной программы в части установления тарифа на подключение |
ФПм |
тыс. руб. |
На основании инвестиционной программы |
208034,0 |
385994,0 |
256096,0 |
850124,0 |
|
Величина средств, предусмотренная для реализации инвестиционной программы, в областном и городском бюджетах |
ЦФбюдж. |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Финансовые потребности, обеспечиваемые заемными средствами |
ФП |
тыс. руб. |
ФП=ФПм-Цфбюдж |
208 034 |
385 994 |
256 096 |
850 124 |
|
Размер заемных средств |
Кред. |
тыс. руб. |
Кред.=ФПм-Цфбюдж.-Доп. |
208 034 |
280 047 |
263 830 |
751 911 |
|
Платежи за пользование инвестированными средствами |
При |
тыс. руб. |
Таблица 6 |
14271,7 |
33513,5 |
31486,7 |
79271,9 |
|
Годовой объем подключаемой нагрузки |
О под |
Гкал/час |
Прогнозная величина |
32,2 |
29,6 |
28,6 |
90,4 |
|
Тариф на подключение организации коммунального комплекса без НДС |
ТОКК |
руб./Гкал/час |
Токк=2010-2012 ((ФПм-Цфбюдж.)/0,81+ При)*1000/Опод |
12631934,5 |
12631934,5 |
12631934,5 |
12631934,5 |
|
Денежные средства, собранные через тариф на подключение за период |
Дт |
тыс. руб. |
Дт=Опод.*Токк |
406748,3 |
373905,3 |
361273,3 |
1141926,9 |
|
Налог на прибыль |
Нп |
тыс. руб. |
Нп=(Дн-При)*20% |
78495,3 |
68078,4 |
65957,3 |
212531,0 |
|
Оплата основного долга по кредиту за период |
Оп.кред. |
тыс. руб. |
Таблица 6 |
208034 |
280047 |
263831 |
751912 |
|
Разница между собранными денежными средствами и оплатой кредита |
Доп. |
тыс. руб. |
Доп.=. Дт -Оп.кред -При -Нп |
- |
105 947,3 |
- 7 733,6 |
- |
|
Стоимость (процентная ставка) долгосрочного заемного капитала |
Ст |
% |
- |
24 |
24 |
24 |
- |
|
Срок получения кредита |
Км |
мес. |
- |
6 |
11 |
11 |
- |
|
Количество календарных дней в году |
Кд |
дней |
- |
365 |
365 |
366 |
- |
|
Общая сумма заемных денежных средств с учетом платежей за пользование кредитом |
ΣДср |
тыс. руб. |
ΣДср= ФП.+При+Нп |
300 801,0 |
487 585,9 |
353 540,0 |
1 141926,9 |