ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО БЮДЖЕТУ, ФИНАНСАМ И НАЛОГАМ (№ 62)

г. Обнинск                                                                                                    29 ноября 2018 года

Депутаты: Березнер Л.А., Журавлев М.В., Заеленков Д.Н., Зыков А.А., Корнилова Е.И., Наруков В.В.,  Пахоменко К.В.,  Петров В.А., Светлаков В.Б., Силуянов А.Ю., Сухарев А.Е., Наволокин В.В.

Аппарат городского Собрания: Рыбалка Ю.В., Гераскина Н.Г. Медицкая С.А., Можаева  Н.М.

Администрация города: Коновалова Л.И. – начальник управления финансов, Шаванова Т.В. – заместитель начальника Управления финансов, Башкатова К.С. – заместитель главы Администрации по вопросам управления делами, Олухов К.В. – председатель комитета по физической культуре и спорту, Помещикова С.А. – начальник правового управления Администрации города Обнинска, Москалев А.В. – начальник организационно-контрольного отдела, Фалеева И.Н. – начальник Управления культуры и молодежной политики, Ребров С.А. – начальник отдела по взаимодействию с государственными и общественными организациями.

Контрольно-счетная палата: Артемьев Г.Ю. – председатель.

Приглашенные: Поплавская Е.В. – директор Агентства городского развития.

1.      15.00 – 15.20 Отчет об исполнении бюджета города Обнинска за 9 месяцев 2018 года (Коновалова Л.И. – начальник Управления финансов)

2.      15.20 – 15.40 Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» (повторно) (Зинченко В.П., Ильницкий А.А.)

3.      15.40 – 16.30 Расходная часть проекта бюджета города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (Коновалова Л.И.):

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА:

- МКУ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ        ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОБНИНСКА»

·         Муниципальная программа «Развитие культуры города Обнинска»

·         Муниципальная программа «Молодежь города Обнинска»

- КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

·         Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске»

- ОТДЕЛ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И                   ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

- МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ» 

·         Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска»

Пахоменко К.В.– председатель комитета по бюджету, финансам и налогам, предложил начать заседание комитета по бюджету, финансам и налогам уточнил, есть ли замечания и предложения по повестке. Замечаний и предложений не поступило.

Слушали: Коновалову Л.И. – начальника Управления финансов.

Коновалова Л.И. доложила, что бюджет города Обнинска за 9 месяцев 2018 года исполнен по доходам в объеме 2 860 838 тыс. руб. или 75,7% к прогнозной оценке и 110,0% к соответствующему периоду 2017 года. Налоговые доходы исполнены в сумме 1 147 972 тыс. руб. По всем видам налоговым доходам имеется рост, кроме государственной пошлины и налога на вмененный доход. Неналоговые доходы исполнены в сумме 188 544 тыс. руб. или 67,0% к годовому прогнозу и ниже уровня прошлого года – 87,5% к поступлениям за 9 месяцев 2017 года. Они продолжают снижаться, в связи с тем, что имущества становится меньше.

По расходам бюджет за 9 месяцев исполнен а объеме 2 593 251 тыс. руб. или 66,2% к годовому плану и 103,8% к соответствующему периоду прошлого года. Наибольший удельный вес в расходах бюджета составили расходы на образование – 42,1% (1 090 895 тыс. руб.) или 69,9% к годовому плану. На социальную политику из бюджета города было направлено 518 036 тыс. руб. или 20,0% от общего объема расходов бюджета. Исполнение к годовому плану составило 71,0%. Расходы на физическую культуру и спорт составили 33 859 тыс. руб. или 45,1% к годовому плану. Следует отметить, что в бюджетную роспись по данному разделу внесены изменения в связи с изменением уставной деятельности спортивных школ и переносом их финансирования из подраздела «Дополнительное образование» в подраздел «Другие вопросы в области физической культуры и спорта». За отчетный период были обеспечены своевременная выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений, расчеты за коммунальные услуги, социальные выплаты и финансирование других приоритетных статей расходов.

За 9 месяцев 2018 г. было принято 4 распоряжения о выделении средств из резервного фонда Администрации города Обнинска на сумму 606,6 тыс. руб.

Бюджет города за 9 месяцев 2018 года исполнен с профицитом (превышение доходов над расходами) в сумме 267 587 тыс. руб.

По состоянию на 01.10.2018 г. муниципальный долг составляет 183 920 тыс. руб., из них:

150 000 тыс. руб.   –   бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах бюджета;

33 920 тыс. руб. – муниципальная   гарантия   по заимствованиям   МП «Водоканал» для софинансирования инвестиционного проекта «Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации г. Обнинска. Корректировка».

По сравнению с началом года муниципальный долг уменьшился на 283 339 тыс. руб., в том числе были погашены бюджетные кредиты на сумму 182 943 тыс. руб., кредит Сбербанка России в сумме 200 000 тыс. руб. и погашена муниципальная гарантия в сумме 50 396 тыс. руб., привлечен на текущую дату бюджетный кредит на сумму 150 000 тыс. руб.  

Пахоменко К.В. предложил депутатам задать вопросы.

Светлаков В.Б. спросил, что относится к другим вопросам национальной экономики.

Коновалова Л.И. ответила, что другие вопросы связаны с программой муниципального развития и поддержка малого и среднего предпринимательства.

                    

По вопросу 2 Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» (повторно)

Поплавская Е.В. доложила, что перед Агентством городского поставлена задача привлечь туристический поток в город Обнинск; обновить и усовершенствовать брэнд города Обнинска, чтобы город стал узнаваемый, известный, популярный. Также Агентством городского развития подписан меморандум о проведении в 2020 году Саммита цифровой земли (неогеография).

Пахоменко К.В. предложил депутатам задать вопросы.

Светлаков В.Б. спросил, как давно создано Агентство городского развития, и что было уже сделано.

Поплавская Е.В. ответила, что Агентство городского развития преобразовано из Бизнес-инкубатора, поэтому оно в первую очередь занималось завершением дел Бизнес-инкубатора, вопросами сдачи в аренду офисных помещений новым резидентам, организацией выставок научных и другими вопросами.

Пахоменко К.В. спросил, на что предполагается потратить 3 млн. рублей, которые заложены в бюджете на 2019 год.

Поплавская Е.В. ответила, что эти деньги пойдут и на заработную плату сотрудников, и на коммунальные платежи, и на другие расходы.

Березнер Л.А. спросил, что изменится к 2020 году, если Администрация предполагает, что Агентство городского развития перейдёт на самоокупаемость.

Поплавская Е.В. ответила, что пока не готова ответить на этот вопрос.

Заеленков Д.Н. предложил перенести рассмотрение данного вопроса на заседание, которое состоится 06.12.2018 и задать вопросы представителям Администрации, которые ставят задачи перед Агентством городского развития.

Решили: Перенести рассмотрение данного вопроса на 06.12.2018.

По вопросу 3 Расходная часть проекта бюджета города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ        ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОБНИНСКА»

Муниципальная программа «Развитие культуры города Обнинска»

Слушали: Коновалову Л.И. – начальника Управления финансов.

Коновалова Л.И. доложила, что ожидаемое исполнение за 2018 год всего 314685 тысяч рублей, на 2019 год запланировано 332159 тысяч рублей. Более всего дополнительных расходов предусмотрено по дополнительному образованию детей, поскольку необходимо произвести увеличение заработной платы работников дополнительного образования для выполнения указов Президента РФ. Также в 2019 году выделено 5 880 тысяч рублей на совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования и оснащение оборудованием детских школ искусств.

По культуре и кинематографии также заложен небольшой рост расходов.

Пахоменко К.В. предложил депутатам задать вопросы.

Заеленков Д.Н. запланированы ли расходы на приобретение 800 оградительных турникетов, которые необходимы для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Коновалова Л.И. ответила, что эти средства запланированы в расходах по ГДК.

Сухарев А.Е. спросил выполнены ли обязательства по увеличению размеров заработной платы в 2018 году.

Коновалова Л.И. ответила, что все обязательства выполнены.

Сухарев А.И. спросил, что будет софинансироваться по статье на совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования и оснащения оборудованием.

Фалеева И.Н. это будет закупка духовых инструментов для возрождения духовых оркестров.

Наруков В.В. спросил об эффективности централизованной бухгалтерии, предложил перейти на аутсорсинг.

Шаванова Т.В. ответила, что бухгалтерия бюджетных учреждений достаточно специфическая, кроме того, в централизованную бухгалтерию, как казенной учреждение, вошли еще и сотрудники обслуживающего персонала, а они отвечают за подготовку залов к мероприятиям, за чистоту, за работающее электричество, и если это передать на аутсорсинг, то качество предоставляемой услуги снизится в разы.

Наруков В.В. спросил, должен ли МП «Дом ученых» по конкурсу получать финансирование на проведение форумов, конференций.

Коновалова Л.И. ответила, что так и происходит.

Сухарев А.Е. попросил включить в список мероприятий вручение аттестатов выпускникам муниципальных школ.

Журавлев М.В. спросил, эффективны ли расходы в размере 150000 рублей на профилактику злоупотребления наркотиками. Достаточно ли этих денег. Как понять, работает ли эта сумма или надо увеличивать сумму и проводить другую работу.

Фалеева И.Н. ответила, что средств этих, конечно, недостаточно.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске»

Шаванова Т.В. доложила, расходы по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» заложены в том же объеме, что и ожидаемое исполнение за 2018 год.

Пахоменко К.В. предложил депутатам задать вопросы.

Зыков А.А. спросил, в каком разделе предусмотрены средства на обустройство лыжероллерной трассы и других спортивных объектов и приведение их в соответствие с требованиями закона по проведению соревнований.

Олухов К.В. ответил, что средства на иные цели по КВАНТУ заложены на ремонт стадиона «Труд», а средства по приведению спортивных объектов в соответствие со стандартами включены в дополнительный список.

Березнер Л.А. спросил, почему в бюджете никак не отражено, то, что все спортивные секции перешли на бесплатное обучение своих спортсменов и сумма выпадающих доходов составит порядка 3 млн. рублей.

Наруков В.В. спросил, будут ли заложены средства на содержание и ремонт теннисных кортов, которые перешли на баланс города от ФЭИ.

Олухов К.В. ответил, что спортивная школа «КВАНТ» разрабатывает план реорганизации и содержания кортов, и рассчитывает, что они будут самоокупаемы.

Слушали: Шаванову Т.В. – заместителя начальника Управления финансов.

Шаванова Т.В. доложила, что всего на социально-ориентированные организации заложено 1 900 тысяч рублей, что на 200000 рублей ниже ожидаемого исполнения в 2018 году, за счет снижения расходов по статье «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям». Конкурс по данному виду расходов будет проводиться в декабре.

Пахоменко К.В. предложил депутатам задать вопросы.

Сухарев А.Е. попросил уточнить, почему расходы некоммерческие организации уже понесли, а конкурс будет только в декабре.

Шаванова Т.В. ответила, что такова специфика работы с некоммерческими организациями, в частности с ДНД, они расходуют средства в течение года, а в конце года по результатам конкурса им возмещаются суммы расходов. При этом могут возмещаться расходы не одной, а нескольким организациям.

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ» 

Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска»

Слушали: Шаванову Т.В. – заместителя начальника Управления финансов.

Шаванова Т.В. доложила, что расходы по данной муниципальной программе предполагаются на уровне 2018 года. 800000 рублей заложено на обеспечение дополнительных систем видеонаблюдения.

Пахоменко К.В. предложил депутатам задать вопросы.

Пахоменко К.В. спросил, как планируют расширять видеонаблюдение в городе.

Краско С.П. ответил, что сейчас идет работа по обеспечению системой видеонаблюдения въезда со стороны Кривского. Возможно, это приведет к необходимости внесения изменений в бюджет с тем, чтобы изыскать дополнительные средства.

Пахоменко К.В. поблагодарил депутатов за работу и объявил 62-е заседание комитета по бюджету, финансам и налогам закрытым.

Председатель комитета по бюджету,

финансам и налогам                                                                                                        К.В. Пахоменко

Помощник комитета по бюджету,

финансам и налогам                                                                                                        Н.М. Можаева